Cancelar Factura (SAT CFDI)

Puedes capturar como referencia el invoice_number, el ticket_code o el transaction_id.

Número de Venta / Invoice Number / Ticket / Transaction ID: RFC del Emisor: Motivo de Cancelación (SAT): --Seleccione-- 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación 02 - Comprobantes emitidos con errores sin relación 03 - No se llevó a cabo la operación 04 - Operación nominativa relacionada UUID sustitución (obligatorio si motivo = 01): Enviar copia por correo (opcional): Iniciar Cancelación